CAPÍTULO QUINCE: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR PEDIDOS DE PRODUCTO

SEC. 1 REALIZACIÓN DE PEDIDOS DE PRODUCTO

Cuando se ha enviado un formulario de pedido de producto, no se realiza cambio alguno en la oficina central a menos que el pedido haya sido procesado de manera incorrecta por el Departamento de Procesamiento de Datos a partir del formulario presentado.

SEC. 2 MÉTODOS ACEPTADOS PARA PEDIDOS DE PRODUCTO

Pedidos Electrónicos en Línea: Los Distribuidores pueden pedir productos en línea a través de su Cuenta de Negocios UnFranchise y pagarlos mediante un cheque personal o con su propia tarjeta de crédito, mediante el programa de pedidos electrónicos en línea. .
1. Las instrucciones para la realización de un pedido pueden encontrarse en línea.
2. Las nuevas cuentas de cheques deberán ser verificadas. Este proceso de verificación se aplica a todas las cuentas de cheques sin importar si usted ha utilizado la misma cuenta para realizar pedidos a través del proceso por correspondencia. El proceso de verificación comienza sólo después de que su pedido inicial ha sido realizado usando esta cuenta y puede tomar hasta siete días para completarse. Aún si el pedido se demorara, el BV será acreditado por la fecha original en que usted realizó el pedido. Una vez que su cuenta ha sido verificada, cualquier pedido realizado en el futuro usando la misma cuenta no se retrasará por el proceso de verificación.
3. Para tener acceso a la opción de pago con tarjeta de crédito, los Distribuidores deben tener una tarjeta de crédito válida registrada con Market America. Aunque la tarjeta de crédito de un Distribuidor esté registrada con el propósito de Compra por Transferencia, el Distribuidor también deberá registrar la información correspondiente a las tarjetas de crédito a utilizar para realizar un pedido.
Pedidos de Clientes Preferenciales: Los Clientes Preferenciales pueden realizar sus pedidos a través de su Distribuidor o del sitio web del mismo en GLOBAL.SHOP.COM.

SEC. 3 POLÍTICAS DE PAGO

Todos los instrumentos negociables deben girarse a Market America y enviarse directamente a la empresa junto con el formulario de pedido de producto. Todos los pedidos deben ser pre-pagados mediante una tarjeta de crédito VISA o MasterCard aprobada o una Cuenta de Crédito existente. El uso de una tarjeta de crédito de otra persona se prohíbe expresamente excepto en el caso de que se trate del cónyuge, o en el caso de un centro de distribución, de un encargado registrado de dicho centro.

Distribuidor que Paga: El Distribuidor que paga el pedido debe completar la parte superior del formulario de pedido (nombre y número de identificación) para asegurar que la información de crédito o giro adecuada sea registrada y el impuesto sobre ventas se calcule apropiadamente (cuando sea aplicable).
Uso de Vales: Se emitirá un vale de Market America por cualquier producto que tenga una cantidad de BV acreditada al mismo y que ha sido descontinuado en el momento del pedido. Este vale puede usarse para la compra de productos, bajo los siguientes términos y condiciones:
1. El Distribuidor deberá cambiar el vale en los noventa días a partir de la fecha de emisión. El vale, así como el pedido adjunto, deberá recibirse en Market America dentro de los próximos noventa días de la fecha de emisión.
2. El vale debe usarse para un pedido. Puede usarse sólo por el Distribuidor a quien fue emitido y no puede usarse como pago por el pedido de otro Distribuidor.
3. El costo del producto y el Volumen de Negocios (BV) del producto en el pedido por el cual se cambia el vale debe ser mayor o igual a las cantidades en el vale.
4. Si el vale se extravía, se daña o nunca se recibe, el Distribuidor puede escribir el número del vale en el formulario del pedido por el cual el vale se está acreditando y aún recibir el beneficio del vale. Los Distribuidores pueden llamar a Servicios al Distribuidor para obtener el número de vale, la cantidad de crédito y la cantidad de BV del vale.
5. La cantidad de BV del vale ya ha sido aplicada al pedido por el cual se emitió el vale. La cantidad de BV será restada del pedido por el cual el vale se cambia. Por ejemplo, un Distribuidor recibe un vale por un producto con valor de 50 BV. El Distribuidor cambia el vale en un pedido posterior que incluye producto disponible con un valor total de 80 BV. En ese pedido posterior, la cantidad total de BV sería sólo de 30 BV.
6. La cantidad en dólares del vale ha sido pagada por el Distribuidor en el pedido por la cual se emitió el vale. Esta cantidad en dólares será acreditada al pedido por el cual se cambia el vale. Por ejemplo, un Distribuidor recibe un vale por un producto que tiene un precio Costo para Distribuidor de US$30 (£20 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea). El Distribuidor cambia el vale en un pedido posterior que normalmente hubiera tenido un precio Costo para Distribuidor de US$70 (£50 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea). En ese pedido posterior, el Costo para el Distribuidor se calcula en base a un precio costo total de US$40 (£30 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea). Nota: Debido a que el costo de envío y el impuesto sobre ventas (cuando se aplique) no fueron incluidos en el pedido original por el o los productos discontinuados, el costo de envío y el impuesto sobre ventas (cuando se aplique) deberán basarse en el precio Costo para Distribuidor del pedido completo por el cual se cambia el vale (incluido el producto por el cual se cambia el vale).
7. Los vales no pueden usarse para cubrir costos de envío.
8. Cualquier vale que no se cambie a partir de noventa días de emitido se considerará inválido y sin valor monetario.

SEC. 4 PEDIDOS CON TARJETA DE CRÉDITO

Pedidos de Compra por Transferencia: Market America procesará el pedido del Distribuidor dos veces si es necesario (una vez cada día hábil consecutivo). Si la tarjeta de crédito es rechazada la segunda vez, el pedido será cancelado y una carta de cortesía le será enviada al Distribuidor como notificación de cancelación del pedido. Si una tarjeta de crédito es negada un viernes y aceptada en el segundo intento, el Volumen de Negocios será acreditado el lunes de la semana siguiente o la semana en la cual se aceptó la tarjeta de crédito.
1. Los Distribuidores pueden tener hasta cuatro de sus propias tarjetas de crédito en nuestros archivos. Los Distribuidores podrán añadir sus propias tarjetas de crédito adicionales o cambiar la información de la tarjeta de crédito en uso a través de su Cuenta de Negocios UnFranchise o enviando por correo un Convenio de Tarjeta de Crédito firmado que incluya el número de la nueva tarjeta y una aclaración indicando que se envía sólo para cambios de número de tarjeta de crédito.
2. Si el Distribuidor solicita el uso de una tarjeta de crédito que no está registrada en el momento de realizar un pedido, el pedido no será procesado.
3. Es responsabilidad del Distribuidor asegurarse de que Market America sea notificada de nuevas fechas de vencimiento. Aunque pueda haber crédito disponible, la tarjeta puede ser rechazada debido a una fecha de vencimiento incorrecta. ¡El resultado es el mismo que si hubiera sido rechazada!
4. Los Distribuidores deben designar en cada pedido cuál tarjeta de crédito quieren usar. Si no se indica tarjeta alguna, o si el Distribuidor sólo escribe “Utilizar tarjeta de crédito en archivo”, Market America intentará cargar la primera tarjeta registrada en la base de datos del computador. Si una tarjeta es negada en el primer intento, Market America intentará una segunda vez con la misma tarjeta. En el caso de ser negada, Market America no intentará con tarjetas de crédito adicionales que puedan estar registradas para intentar procesar un pedido.
5. Market America no aceptará cheques de tarjeta de crédito. Los pedidos realizados mediante un cheque de tarjeta de crédito provocarán que el pedido y el cheque sean regresados sin procesar.
Contracargos y Disputas: Los Distribuidores que pretendan un rembolso por productos comprados a Market America deben acatar la Garantía de Recompra y la Política de Devolución de Mercancía. Los Distribuidores que pretendan un rembolso deben ponerse en contacto con su Coordinador Ejecutivo Certificado en la línea ascendente en primer término y posteriormente con Market America, si fuera necesario, como se especifica en la Política de Devolución de Mercancía, antes de intentar un contracargo en la tarjeta de crédito por productos comprados a Market America.
1. Responsabilidad del Distribuidor: Market America se reserva el derecho a revocar todos los privilegios de tarjeta de crédito (incluida la opción de Compra por Transferencia mediante tarjeta de crédito) de los Distribuidores que soliciten un contracargo a su banco o compañía de tarjeta de crédito.
2. Responsabilidad del Coordinador Ejecutivo: De acuerdo con la Garantía de Devolución de Compra y la Política de Recompra, por cada contracargo en la tarjeta de crédito realizada por los Distribuidores, Market America se reserva el derecho de recobrar la cantidad en dólares del o los Coordinadores Ejecutivos Certificados en la línea ascendente mediante la implementación del Proceso de Revocación de Comisiones.

SEC. 5 PEDIDOS DE PRODUCTOS AGOTADOS

Si un Distribuidor realiza un pedido de un producto que está agotado en el momento en el cual se procesa el pedido, el vale del paquete enviado con los demás productos en ese pedido del Distribuidor será marcado con las letras “BO” (siglas en inglés de back order para indicar productos agotados). Cuando un producto está agotado, el computador buscará diariamente en todas las facturas que contengan pedidos de productos agotados. En cuanto ese producto esté nuevamente disponible, los pedidos de productos agotados serán procesados y enviados automáticamente.

SEC. 6 PEDIDOS “INCOMPLETOS”

Los pedidos de producto que sean presentados sin fondos suficientes serán enviados con una cantidad menor de producto para igualar en lo posible la cantidad de fondos que faltaron para cubrir el monto total. Si el Distribuidor desea los materiales o los productos que fueron borrados del “Pedido Incompleto”, debe enviar un nuevo Formulario de Pedido de Producto para dichos productos.

SEC. 7 SALDO POSITIVO Y NEGATIVO

Los Distribuidores que tienen una cuenta con Market America pueden usarla para las siguientes transacciones:

Deducción de Producto: Si un Distribuidor realiza un pedido que resulta en un saldo negativo total en su cuenta de Market America de más de US$10 (£7 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea), el valor de los productos será deducido hasta que la transacción resulte en un saldo negativo total en la cuenta de Market America de US$10 (£7 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea), o menos. Si el valor del producto no puede ser deducido para permitir un envío parcial y a la vez mantener un saldo negativo de US$10 (£7 para los Distribuidores residentes en la Unión Europea) o menos, no se enviará ningún producto y los fondos del pedido serán acreditados a la cuenta del Distribuidor con Market America.
Información de la Cuenta: Las extracciones y depósitos se muestran en los listados de contenido que los Distribuidores reciben con los envíos. La cantidad registrada en un listado de contenido determinado es el saldo de la cuenta del Distribuidor con Market America al final de esa transacción particular. Si se realizan transacciones posteriores que afecten la cuenta del Distribuidor de Market America, lógicamente cambiará la cantidad del saldo.
Haber en la Cuenta: Es altamente recomendado que los Distribuidores mantengan un balance positivo en sus cuentas para evitar deducciones de producto (y posibles reducciones de BV) en pedidos, lo cual puede afectar la Opción de Acumulación Mensual y los requisitos mínimos de actividad.
1. Los Distribuidores no pueden transferir fondos de su cuenta con Market America en las cuentas de otros Distribuidores de Market America, con la excepción específica de saldar una deuda en la cuenta de un Distribuidor que ha sido patrocinado.
2. Los Distribuidores no puede depositar fondos en las cuentas de otros Distribuidores de Market America, con la excepción específica de saldar una deuda en la cuenta de un Distribuidor que ha sido patrocinado.
3. Todas las solicitudes para añadir fondos a las cuentas de Market America deberán ser enviadas en un Formulario de Pedido de Producto.
4. Todas las solicitudes para recibir un rembolso de fondos en la cuenta de crédito de un Distribuidor deberán ser enviadas por escrito, dirigidas al Departamento de Reembolsos.
5. Los Distribuidores no pueden transferir sus propios fondos entre sus cuentas con Market America, por ejemplo, de la cuenta de un Distribuidor con Market America en los Estados Unidos a la cuenta de ese mismo Distribuidor con Market America en Canadá, etc.

SEC. 8 PEDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMPRA POR TRANSFERENCIA

El Programa de Compra por Transferencia de Market America permite a los Distribuidores realizar un pedido permanente asignado a su BDC-001. Con la presentación de un formulario y la ejecución de un método de pago, este programa realizará el pedido y enviará automáticamente el producto seleccionado mensualmente. Los Distribuidores pueden escoger entre el Débito Bancario Automático o VISA o MasterCard como el método de pago. Los Distribuidores no deberán adjuntar fondos [cheques o giros monetarios] a sus Formularios de Compra por Transferencia.

Selección de la Semana de Procesamiento del Pedido: Los Distribuidores deben declarar el primero, segundo, tercero o cuarto martes del mes que ellos desean para el retiro contra el método de pago seleccionado, o los Distribuidores pueden elegir que Market America seleccione la semana de procesamiento del pedido y el mes por ellos (Véase Configuración adecuada de la opción de Compra por Transferencia)
Uso de Tarjeta de Crédito: El programa de Compra por Transferencia puede tener registradas una tarjeta de crédito primaria y otra secundaria.
1. Tarjeta de Crédito Primaria: Market America tratará de realizar el cobro de los pedidos de Compra por Transferencia mediante la tarjeta de crédito primaria. Si dicha tarjeta es rechazada en el primer intento por una razón autorizada, Market America intentará realizar el cobro otra vez el siguiente día hábil. Si el rechazo inicial ocurre debido a una razón no autorizada, Market America no intentará realizar el cobro a esa tarjeta una segunda vez sino que intentará con la tarjeta de crédito secundaria el siguiente día hábil. En caso de no haber registro de una tarjeta secundaria el pedido del Distribuidor será cancelado al primer intento rechazado por razones no autorizadas y una carta de cortesía le será enviada al Distribuidor a modo de notificación de la cancelación del pedido.

Si una tarjeta de crédito primaria es rechazada dos veces, Market America intentará el cobro a la tarjeta de crédito secundaria. En caso de no haber registro de una tarjeta de crédito secundaria, el pedido del mes correspondiente será cancelado y una carta de cortesía le será enviada al Distribuidor a modo de notificación de la cancelación del pedido. Si un pedido de Compra por transferencia es cancelado debido al rechazo de una tarjeta de crédito, puede que sea necesario remitir un pedido con el pago antes de la Fecha C del Distribuidor. Si el pedido mensual de un Distribuidor es cancelado debido al rechazo de una tarjeta de crédito por dos meses consecutivos, el programa de Compra por Transferencia en general será también cancelado, y el Distribuidor deberá remitir un nuevo formulario de Compra por transferencia o volver a solicitarlo en línea para restituir el programa de Compra por Transferencia.

Tarjeta de Crédito Secundaria: Market America intentará realizar el cobro a la tarjeta de crédito secundaria de la manera descripta más arriba. Sólo se intentará cobrar a la tarjeta de crédito secundaria una vez. Si el cobro a la tarjeta de crédito secundaria es rechazado, el pedido del mes correspondiente será cancelado y una carta de cortesía le será enviada al Distribuidor a modo de notificación de la cancelación del pedido. Si un pedido de Compra por transferencia es cancelado debido al rechazo de una tarjeta de crédito, puede que sea necesario remitir un pedido con el pago antes de la Fecha C del Distribuidor. Si el pedido mensual de un Distribuidor es cancelado debido al rechazo de una tarjeta de crédito por dos meses consecutivos, el programa de Compra por Transferencia en general será también cancelado, y el Distribuidor deberá remitir un nuevo formulario de Compra por transferencia o volver a solicitarlo en línea para restituir el programa de Compra por Transferencia.
Plazos para los Pedidos: Si el método de pago elegido es una VISA o MasterCard, el pedido permanente deberá ser recibido 30 días antes del martes que el Distribuidor ha indicado para que comience el programa, o si se remite en línea, la Compra por Transferencia debe ser remitida para el viernes previo al martes que el Distribuidor ha indicado para que comience el programa.
Es muy recomendable que los formularios de Autorización de Compra por Transferencia se encuentren listos para ser procesados dos martes previos a la Fecha de Calificación (Fecha C) del Distribuidor. De esta manera se facilita la notificación temprana al Distribuidor en el caso de no existir crédito o de que no haya fondos disponibles y así permitir que el Distribuidor pueda satisfacer la Opción de Acumulación Mensual o cumplir con los requisitos mínimos de Volumen Personal de Negocios.
Es la responsabilidad del Distribuidor asegurarse de que hayan fondos disponibles.
Es la responsabilidad del Distribuidor asegurarse de notificar a Market America la fecha de vencimiento de las tarjetas de crédito nuevas utilizadas para los pedidos. Aunque puede haber crédito disponible, el cobro puede ser rechazado debido a una fecha de vencimiento incorrecta. El resultado es igual que un rechazo.
Aquellos Distribuidores suscritos a la Compra por Transferencia que necesiten cambiar el número de tarjeta o la fecha de vencimiento pueden hacerlo desde su Cuenta de Negocios UnFranchise^®, o enviar un fax o una carta con su firma a Data Processing (Procesamiento de Datos). Esto únicamente aplica a la información de tarjetas de crédito. Para la mayoría de los demás cambios, Market America requiere un nuevo formulario de Compra por Transferencia. Los Distribuidores también pueden realizar estos cambios en línea desde su Cuenta de Negocios UnFranchise.
Un Representante de Ventas puede inscribirse en el Programa de Compra por Transferencia utilizando una tarjeta de crédito; sin embargo, la semana y el mes para comenzar deben ser indicadas en el formulario de Compra por Transferencia ya que la empresa no tiene una Fecha C para los Representantes de Ventas.

Otros Titulares de Cuenta: Todos los pedidos de Compra por Transferencia deben ser pagados por el Distribuidor cuyo nombre aparece en el Formulario de pedido y Autorización de Compra por Transferencia, usando su propia tarjeta de crédito o cuenta de cheques en nuestros registros. La única excepción es si el propietario de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria es el o la cónyuge, o en el caso de una distribución como entidad de negocios, un director documentado de la entidad comercial. En tales casos, el Formulario de Pedido y Autorización de Compra por Transferencia deberá estar firmado por ambos individuos y debe ir acompañado por una carta notariada emitida por el dueño de la tarjeta de crédito o la cuenta de banco autorizando su uso. El incumplimiento resultará en el no procesamiento del pedido de Compra por Transferencia.
Anexo a la Compra por Transferencia: Este anexo puede ejecutarse para asegurar que la cantidad correcta de Volumen de Negocios o Incentivo por Volumen de Negocios (IBV) sean asignados para ejecutar la Opción de Acumulación Mensual y la Opción de Acumulación Mensual de IBV (asumiendo que la Compra por Transferencia se fije adecuadamente y que hayan fondos disponibles), doblando, triplicando, etc. como sea necesario, los productos existentes en el pedido vigente actual.
Opción de Compra por Transferencia Cancelada por los Distribuidores: Los Distribuidores pueden cancelar su pedido permanente de Compra por Transferencia en cualquier momento mediante un aviso por escrito y firmado a Market America con treinta días de anticipación. Esto no significa la terminación de la distribución. Si los Distribuidores terminan su distribución, deberán indicarlo por escrito además de la terminación de su opción de Compra por Transferencia. Nota: si los Distribuidores tienen artículos para ambos, BV e IBV, en sus Compra por Transferencia, entonces la cancelación de una Compra por Transferencia resultará en la cancelación por completo de las Compras por Transferencia, incluyendo los artículos de BV e IBV.
Opción de Compra por Transferencia Cancelada por Market America: El retorno de los pedidos de Compra por Transferencia de un Distribuidor puede resultar en la cancelación de su opción de Compra por Transferencia.
1. Una Devolución: Cuando Market America recibe un pedido de Compra por Transferencia de regreso, los Distribuidores tienen treinta días a partir de la fecha que Market America recibe el producto devuelto para solicitar que sea reenviado. Market America se reserva el derecho de cancelar inmediatamente una opción de Compra por Transferencia de un Distribuidor si éste no ha solicitado que el pedido sea reenviado dentro de los treinta días a partir de la fecha en que Market America recibe el producto devuelto. Si la opción de Compra por Transferencia se cancela por esta razón, los Distribuidores deberán enviar un nuevo Formulario de Compra por Transferencia para reinstalar esta opción.
2. Dos Devoluciones: Market America se reserva el derecho de cancelar inmediatamente la opción de Compra por Transferencia de un Distribuidor luego de recibir dos o más pedidos de Compra por Transferencia de regreso por cualquier razón. Si la opción de Compra por Transferencia se cancela por esta razón, los Distribuidores deberán enviar un nuevo Formulario de Compra por Transferencia para reinstalar esta opción.
Cambio de Productos: Los Distribuidores pueden cambiar los productos del pedido permanente siempre y cuando Market America reciba una notificación con treinta días de anticipación mediante un Formulario de Pedido y Autorización de Compra por Transferencia, o los Distribuidores pueden cambiar sus productos en línea (los cambios en línea de los productos de Compra por Transferencia deberán enviarse antes del viernes de la semana anterior a la siguiente semana de procesamiento del pedido). Nota: Aunque los Distribuidores pueden cambiar los productos de su pedido de Compra por Transferencia periódicamente, el programa no está diseñado para que los Distribuidores cambien los productos cada uno o dos meses. Esto altera el propósito del programa el cual se procesa automáticamente cada mes sin que los Distribuidores tengan que realizar más trámites o hacerse cargo de más cambios. Si los Distribuidores piensan cambiar sus productos más o menos cada mes, podrían entonces realizar pedidos completos a mano cada mes para satisfacer la Opción de Acumulación Mensual o la Opción de Acumulación Mensual de IBV.
Fondos Suficientes y Disponibilidad de Crédito: Es responsabilidad del Distribuidor asegurar que haya suficientes fondos disponibles en su cuenta de cheques para los Débitos bancarios automáticos, que exista crédito disponible en las tarjetas de crédito y que las fechas de vencimiento correctas estén registradas en Market America.

SEC. 9 CONFIGURACIÓN ADECUADA DE LA OPCIÓN DE COMPRA POR TRANSFERENCIA

Selección de la Semana o el Mes Exacto de Procesamiento del Pedido: Los Distribuidores Calificados pueden seleccionar la semana y mes de procesamiento del pedido ellos mismos o permitir que Market America los seleccione por ellos.
1. Selección de la Semana o el Mes Exacto por parte de los Distribuidores: Para seleccionar la semana y mes de procesamiento de pedido exactos, los Distribuidores deben obtener su Fecha de calificación (Fecha C) (véase Requisito de Calificación Inicial). La Fecha C aparecerá (normalmente dos semanas luego de que el pedido de calificación inicial se haya colocado) en la parte inferior de las facturas de envío y en varios informes en el UFMS, o puede obtenerse al llamar a la Red de Voz de Respuestas Informativas de Market America (MARVIN, por sus siglas en inglés).
  1. Semana Exacta: Después de obtener la Fecha de calificación (Fecha C), los Distribuidores deben seleccionar el martes exacto de un mes en el cual se pueda debitar su tarjeta de crédito o su cuenta de cheques como se indica a continuación:

Si la Fecha de calificación (Fecha C) cae del 15 al 21, seleccione el primer martes;

Si la Fecha de calificación (Fecha C) cae del 22 al 31, seleccione el segundo martes;

Si la Fecha de calificación (Fecha C) cae del 1 al 7, seleccione el tercer martes;

Si la Fecha de calificación (Fecha C) cae del 8 al 14, seleccione el cuarto martes.

Mes Exacto:
1. Si los nuevos Distribuidores están intentado establecer su opción de Compra por Transferencia para ser procesada antes del final de su Período de Gracia del Primer Trimestre, deberán determinar, en primer lugar, la fecha en que finaliza el trimestre para el primer Período de Tres Fechas de Calificación al contar tres períodos de Fecha de calificación (Fecha C) mensuales a partir de la Fecha C original. Por ejemplo, si la Fecha C original del Distribuidor es el 11/7/03, entonces el final de ese primer trimestre del Distribuidor (Período de Tres Fechas de Calificación) es el 17/10/03.
2. Una vez que se ha establecido la fecha de finalización del trimestre, el Distribuidor debe asegurarse de que el formulario sea enviado a tiempo y de que fue seleccionado la semana o el mes exacto para que la opción de Compra por Transferencia procese un pedido antes del final del trimestre. Por ejemplo, si el primer trimestre del nuevo Distribuidor finaliza el 17/10/03, entonces la opción de Compra por Transferencia necesita establecerse para empezar a ser procesada no más tarde del primer martes de octubre del 2003 (Véase tabla arriba). Este escenario se considera asumiendo que no se ha ganado ningún cheque por comisión dentro del primer Período de Tres Fechas de Calificación. (Véase Ejercicio de la Opción de Acumulación Mensual).
3. La opción de Compra por Transferencia no debe establecerse para empezar a ser procesada más de tres meses después de la fecha en la cual se envió el formulario. Si los Distribuidores quieren que su opción de Compra por Transferencia empiece más allá de tres meses en el futuro, entonces deberán esperar para enviar su formulario de Compra por Transferencia.
Selección de la Semana y el Mes exacto por parte de Market America: Market America seleccionará la semana de procesamiento del pedido correcta y escogerá el mes más temprano posible en el cual empezar la opción de Compra por Transferencia, si el Distribuidor calificado no selecciona el martes y o el mes en el Formulario de Pedido y Autorización de Compra por Transferencia. Tenga en cuenta que el pedido de Compra por Transferencia puede realizar el débito el mes próximo inmediato al mes en el cual fue asignada la Fecha de calificación (Fecha C). Nota: Market America no seleccionará el mes o la semana de procesamiento del pedido para un Representante de Ventas o para un Distribuidor no calificado.

Calificación para Comisión antes del Procesamiento del Pedido de Compra por Transferencia: Si los Distribuidores califican para un cheque por comisión dentro del primer Período de Tres Fechas de Calificación (es decir, el primer trimestre), deberán llamar a su Coordinador Ejecutivo Certificado en la línea ascendente para revisar la fecha inicial del procesamiento de su pedido de Compra por Transferencia. Los Coordinadores Ejecutivos Certificados en la línea ascendente deberán ser capaces de aconsejar a los nuevos Distribuidores si deben realizar un pedido completo a mano de 50 o de 100 PBV o suscribirse al Sistema Administrativo UnFranchise^® para cubrir la Opción de Acumulación Mensual hasta que el procesamiento del pedido empiece (Véase Ejercicio de la Opción de Acumulación Mensual).
Selección Inadecuada:
1. Si los Distribuidores establecen el procesamiento del pedido en la semana inadecuada, deberán llamar a su Coordinador Ejecutivo Certificado en la línea ascendente para ayuda en la selección de su semana correcta. Nota: si un Distribuidor pierde su Fecha de calificación (Fecha C) original debido a que no se hizo el pago de Renovación Anual, en el momento de recalificar y obtener una nueva Fecha C, ese Distribuidor puede que necesite actualizar la semana o el mes de procesamiento del pedido en su opción de Compra por Transferencia para asegurar que fue establecida correctamente.
2. Una vez que se ha enviado el formulario para cambiar la semana o el cambio se ha realizado en línea, el Distribuidor necesita verificar cuándo se realizó el cambio y determinar si va a continuar cumpliéndose con la Opción de Acumulación Mensual. El Distribuidor puede necesitar realizar un pedido completo a mano, ya sea en el mes en el cual se realice el cambio o en el mes inmediatamente después del cambio. Cuando se cambie de semana de procesamiento del pedido, el Distribuidor es el único responsable de asegurarse de que se satisfará la Opción de Acumulación Mensual. Nota: si un Distribuidor cambia la semana de procesamiento del pedido, puede debitarse el pedido más de una vez en el mismo mes.
Período de Establecimiento: Tome nota que usted debe permitir un lapso de hasta 30 días a partir de la fecha en la cual Market America recibe por correo un Formulario de Compra por Transferencia antes de que sea efectivo.
Envío por Correo de un Formulario de “Nueva” Opción de Compra por Transferencia: Un nuevo formulario de Compra por Transferencia que haya sido enviado por correo será procesado tan pronto sea posible y reemplaza cualquier Formulario de Compra por Transferencia en vigencia y registrado al momento en que el nuevo formulario es procesado.
Productos Pedidos: Revise todas las nuevas listas de precios de Market America inmediatamente para determinar si los cambios van a afectar su Compra por Transferencia. Los cambios en los valores BV pueden afectar las cantidades de PBV (50,100, 150) para continuar acumulando el GBV mes a mes, o cambios en los valores de IBV pueden afectar las cantidades de IBV (10, 20, 30) para continuar acumulando el IBV mes a mes. Además, los cambios en precios pueden afectar los pedidos de Compra por Transferencia que se estén pagando mediante Débito Bancario Automático. Es responsabilidad del Distribuidor monitorear e iniciar cualquier acción preventiva.

SEC. 10 ASIGNACIÓN DE VOLUMEN DE NEGOCIOS

Todo el Volumen Personal de Negocios debe ser asignado a los BDC personales del Distribuidor que hace la compra (incluyendo los BDC de reingreso) o a los BDC originales (sin incluir BDC de reingreso) de los Distribuidores patrocinados personalmente por el Distribuidor que compra, quienes deber estar inscriptos en el Programa de Compra por Transferencia de Market America.

Pedidos Iniciales: El patrocinador o Distribuidor en la línea ascendente puede pagar por el pedido de un Distribuidor nuevo y colocar el Volumen de Negocios en el o los BDC del Distribuidor nuevo por el primer pedido solamente. Cualquier pedido consecutivo sólo puede ser pagado por el Distribuidor mismo o por el patrocinador si el Distribuidor está participando en el Programa de Compra por Transferencia en la actualidad.
Directrices para la Asignación Incompleta de BV:
1. Información del BDC Incompleta: Si la asignación de un BV en un formulario de pedido de producto está incompleta en cuanto a cuál BDC se debe asignar el BV, entonces el BV se colocará en el BDC-001 del Distribuidor indicado o del Distribuidor para quien se puso el pedido (el Distribuidor al cual se le acreditó el pedido).
  1. Si el formulario de pedido de producto tiene claramente indicado el o los Distribuidores a quienes el BV debe asignarse y éste se encuentra en el sistema computarizado pero el BDC no está claro, entonces el BV será asignado al BDC-001 del Distribuidor indicado.
  2. Si en el formulario de pedido de producto no tiene claramente indicado los Distribuidores a quienes el BV debe asignarse y éste no se encuentra en el sistema computarizado, entonces el BV se asignará al BDC-001 del Distribuidor para quien se realizó el pedido (el Distribuidor al cual se le acreditó el pedido).
2. Información Incompleta de la Cantidad del BV: Si la asignación de un BV en un formulario de pedido de producto está incompleta en cuanto a las cantidades de BV a asignar a BDC múltiples, entonces cualquier cantidad de BV que pueda ser asignada definitivamente será asignada según se requiera y la cantidad restante de BV en disputa se asignará entre los BDC restantes tanto como lo permita la cantidad de BV.
  1. Secuencia Normal de Asignación de BV: El BV será asignado de acuerdo con la secuencia normal de asignación de BV en el formulario de pedido de producto, en orden empezando en la casilla #1 y terminando con la casilla #5.B, sin importar si es un pedido por la primera vez o no. Si la información acerca de la cantidad del BV está incompleta en cualquier paso de la secuencia normal de la asignación del BV en el formulario de pedido, entonces el Departamento de Procesamiento de Datos se saltará al siguiente paso en la secuencia normal hasta que todas las cantidades del BV que puedan ser definitivamente asignadas así lo sean. Luego, el Departamento de Procesamiento de Datos regresará a través de la secuencia normal de la asignación del BV a cualquier casilla que no haya sido resuelta y asignará cualquier BV restante. La única excepción a esta regla se aplica a las Pedidos iníciales los cuales se indican en la casilla #2 (ver abajo).
    1. Casilla #2 — Pedido Inicial: Si alguna parte de la casilla #2 está indicada en el pedido inicial del Distribuidor al cual se le está acreditando el pedido, la secuencia normal de asignación del BV para la casilla #2 será como sigue:
      1. 200 BV, BDC-001;
      2. 50 BV, BDC-002;
      3. 50 BV, BDC-003
      4. cualquier cantidad adicional requerida para BDC-002;
      5. cualquier cantidad adicional requerida para BDC-003.

Si se requiere que el BV sea asignado a otra parte, entonces será asignado sólo después de terminada la secuencia para la casilla #2.

Si no hay otro BV indicado para asignarse a otra parte y hay un sobrante del BV después de completar los cinco pasos indicados arriba para la casilla #2, entonces todo el BV adicional será asignado al BDC-003.

Casilla #2 — Pedidos Subsiguientes: Si alguna parte de la casilla #2 está indicada en algún pedido luego del pedido inicial del Distribuidor al cual se le está acreditando el pedido, la secuencia normal de la asignación del BV para la casilla #2 será como sigue:
1. cualquier cantidad requerida para BDC-002;
2. cualquier cantidad requerida para BDC-003.

Si hay BV requerido para asignarse en otra parte, entonces será asignado sólo después de terminada la secuencia para la casilla #2.

Si no hay otro BV indicado para asignarse a otra parte y hay un sobrante del BV después de completar los dos pasos indicados arriba para la casilla #2, entonces todo el BV adicional será asignado al BDC-003.

Casilla #3 — Reingresos: Si alguna parte de la casilla #3 es indicada, entonces cualquier BV que se indique será asignado como disponible al Distribuidor al cual se le está acreditando el pedido.
1. Si la solicitud para reingreso es válida, entonces el BV será asignado al BDC de reingreso.
2. Si la solicitud para reingreso es inválida, entonces el BV será asignado al BDC-001 del Distribuidor al cual se le está acreditando el pedido.
Sobrante de BV: Si hay más BV en el pedido de la que haya indicado el Distribuidor, el BV sobrante será asignado al último BDC en la secuencia de Procesamiento de Datos para ese pedido particular.
Distribución equitativa del BV: La única vez que el BV se repartirá de manera equitativa dentro de múltiples BDC indicados será cuando ninguna cantidad de BV sea indicada para cualquiera de los BDC restantes, de modo que el Departamento de Procesamiento de Datos no pueda de ninguna manera determinar las cantidades a ser asignadas a los BDC restantes.
Los Distribuidores que No son Patrocinados Personalmente: El Volumen de Negocios que quieran asignarse a los BDC de los Distribuidores que no son patrocinados personalmente por el Distribuidor que hace la compra resultará en la asignación del BV al BDC-001 del Distribuidor que hace el pago. Los Distribuidores que no tengan derechos de patrocinio debido a la Misma Residencia, etc., no pueden tener BV asignado a sus BDC personales por otros Distribuidores, incluyendo al Distribuidor quien los patrocinó originalmente para ingresar al negocio. Si estos Distribuidores recobran los derechos de patrocinio, entonces su patrocinador podría nuevamente estar autorizado para asignar Volumen de Negocios a los BDC originales del Distribuidor patrocinado personalmente (sin incluir BDC de reingreso), siempre y cuando el Distribuidor patrocinado personalmente esté registrado de manera activa en el Programa de Compra por Transferencia (ver abajo).
BDC de Reingreso de Distribuidores Patrocinados Personalmente: El Volumen de Negocios que se pretenda asignar a los BDC de reingreso de Distribuidores patrocinados personalmente resultará en que el BV sea asignado al BDC-001 del Distribuidor patrocinado personalmente.
Distribuidores No Inscriptos en el Programa de Compra por Transferencia: El Volumen de Negocios que se pretenda asignar a BDC originales de Distribuidores patrocinados personalmente que no estén registrados en el Programa de Compra por Transferencia resultará en que el BV sea asignado al BDC-001 del Distribuidor que hace el pago. Los Distribuidores patrocinados personalmente deben haber tenido un procesamiento exitoso de su pedido de Compra por Transferencia para ser considerados en el Programa de Compra por Transferencia con propósitos de asignación de BV de la línea descendente. La única excepción al requisito de un procesamiento exitoso es para nuevos Distribuidores patrocinados personalmente en su primer período de tres fechas de calificación que hayan presentado un Formulario de Compra por Transferencia y éste se haya ingresado en la base de datos computarizada. Si a un Distribuidor patrocinado personalmente se le ha cancelado el programa de Compra por Transferencia por cualquier razón (otra que no sea error de la compañía), entonces el requisito para un procesamiento exitoso antes de que el patrocinador pueda asignar el BV a ese o esos BDC originales del Distribuidor será aplicable otra vez si el Distribuidor reinstala el Programa de Compra por Transferencia en algún momento.
Fechas Límite en la Asignación de BV: Para que el Volumen de Negocios asignado cuente para un viernes finalizando una semana determinada, las siguientes fechas límite se aplican:
1. Los pedidos enviados por correo normal o nocturno deberán recibirse antes de las 2:00 p.m. Hora del Este.
2. Los pedidos enviados por la línea 800 de teléfono o por fax deberán recibirse antes de las 5:00 p.m. Hora del Este.
3. Los pedidos de Clientes Preferenciales realizados mediante el Portal Web de un Distribuidor, Envío Automático, u otros sitios de Market America (por ejemplo, GetConquer, MeetOn™, Mini Sitios Web) y que son procesados usando la cuenta de comerciante de Market America, deben ser realizados antes de las 5:00 p.m. hora del este.

Nota: Los pedidos realizados por los Clientes Preferenciales mediante el Portal Web o los Mini Sitios Web de un Distribuidor que cuenta con los servicios de iTransact, tienen la hora límite que se menciona más abajo, para aquellos pedidos que se envíen a Market America para ser completados. Los pedidos de Envío Automático y los de GetConquer son procesados por la cuenta de comerciante de Market America para todos los Distribuidores —ya sea que cuenten o no con iTransact– por lo tanto, se aplica la hora límite mencionada más arriba.

Los pedidos electrónicos de miembros del Sistema Administrativo UnFranchise® (UFMS) deberán recibirse antes de las 11:59 p.m. Hora del Este.
Los pedidos electrónicos de personas que no sean miembros de UFMS deberán recibirse antes de las 5:00 p.m. Hora del Este.

Nota: Si Market America determina que el UFMS no está funcionando correctamente desde la oficina corporativa por un lapso inaceptable, los miembros de UFMS tienen hasta las 2:00 a.m. Tiempo del Este del día sábado para realizar Pedidos por fax usando una tarjeta de crédito aprobada y registrada o “haber en cuenta” como método de pago. El miembro de UFMS debe escribir claramente en la parte superior del formulario de orden “Problema con UFMS — por favor, considerar para la semana que termina xx/xx/xx.” Ningún otro pedido será aceptado.

Nota: la determinación de extender la fecha límite de orden normal se realiza a discreción de Market America. Si Market America determina que el sitio no detuvo su funcionamiento el tiempo suficiente para garantizar una extensión pasado el límite de las 11:59 p.m. Tiempo del Este para un Pedido Electrónico en línea, entonces cualquier pedido recibido por Market America después de las 11:59 p.m. Tiempo del Este se acreditará para la semana siguiente.